南部县人民检察院

　　2017年度部门决算编制说明

　　2018年9月

　　一、主要职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　人民检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权。人民检察院由同级人民代表大会产生，向同级人民代表大会负责并报告工作。人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

　　1.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；

　　2.对于直接受理的刑事案件进行侦查；

　　3.对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

　　4.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；

　　5.对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

　　6.对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

　　7.法律规定的其他职权。

　　（二）2017年主要工作

　　1.紧密围绕全县大局，为改革发展增强实责

　　2.大力惩防职务犯罪，为反腐倡廉增强实绩

　　3.扎实开展诉讼监督，为司法公正增强实效

　　4.积极推进机制创新，为法律监督增强实据

　　5.主动接受内外监督，为阳光履职增强实感

　　二、部门决算单位构成

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括检察院本级，无二级预算单位。内设机构包括办案部门和综合部门。

　　三、收支决算总体情况

　　2017年南部县检察院本年收入合计1494.47万元，其中：财政拨款收入1494.47万元，占100%。

　　2017年南部县检察院本年支出合计1247.18万元，其中：基本支出905.21万元，占73%；项目支出341.97万元，占27%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　南部县检察院2017年度财政拨款收支决算总数2250.07万元。比2016年支出决算增加409.57万元，上升18%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　南部县检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出1247.18万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少192.03万元，下降15%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　南部县检察院2017年一般公共预算财政拨款支出1247.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1132.11万元，占91%；社会保障和就业支出53.44万元，占4%；住房保障支出61.63万元，占5%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:2017年决算支出数为1083.39万元，完成预算(指调整预算，下同)100%。

　　2.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出行（项）:2017年决算支出数为296万元，完成预算(指调整预算，下同)100%。

　　3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2017年决算数为53.44万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:2017年决算数为0万元，完成预算100%。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为61.63万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　南部县检察院2017年一般公共预算财政拨款基本支出905.21万元，其中：

　　人员经费743.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费161.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　南部县检察院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.55万元，其中：

　　因公出国（境）费支出决算为0万元，年初没有预算该笔经费，2017年无因公出国（境）任务，无因公出国（境）费发生，故费用为0；

　　公务用车购置及运行维护费支出决算为41.64万元，完成预算100%，认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，切实采取措施，严格控制和加强公务用车管理，降低车辆运行成本。

　　公务接待费支出决算为2.91万元，完成预算58%。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“九项规定”和公务接待管理办法等文件要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。切实采取措施规范公务接待的范围，控制公务接待活动的接待标准和审批程序，严格财务管理，使接待费的开支得到有效控制。

　　2017年度“三公”经费支出决算数比预算数增长的主要原因是用于办案等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算41.64万元，占93%；公务接待费支出决算2.91万元，占7%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车购置及运行维护费41.64万元,其中：

　　2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。截至2017年12月底，单位共有特种专业技术用车2辆，执法执勤用车7辆。

　　公务用车运行维护费支出41.64万元。主要用于办案、扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2017年公务接待费2.91万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

　　八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

　　本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

　　本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，南部县检察院机关运行经费支出161.27万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，南部县检察院共有车辆9辆，其中：特种技术专业用车2辆，执法执勤用车7辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　3.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入。

　　4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5.社会保障和就业支出：指主要用于社会保障和就业方面的支出。

　　6.住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

　　7..年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表一：收入支出决算总表

　　附表二：收入决算表

　　附表三：支出决算表

　　附表四：财政拨款收入支出决算表

　　附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　附表十二：国有资本经营预算支出决算表