南部县人民检察院
2018年度部门预算编制说明
一、 主要职能及主要工作
人民检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权。人民检察院由同级人民代表大会产生，向同级人民代表大会负责并报告工作。人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。
1．对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；
2．对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；
3．对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；
4．对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；
5．对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；
6．法律规定的其他职权。
二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。南部县人民检察院属本级行政单位，无二级预算单位。南部县人民检察院内设机构含办案部门和综合部门。
三、收支预算总体情况
2018年南部县人民检察院收入预算总额为1265.03万元，其中：当年财政拨款收入1265.03万元。相应安排支出预算1265.03万元，其中：工资福利支出1047.58万元，商品和服务支出210.60万元，对个人和家庭的补贴6.9万元。
四、财政拨款收支预算情况
南部县人民检察院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。
基本支出，是用于保障南部县人民检察院机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障南部县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2018年度财政拨款收支预算总计1265.03万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加359.82万元，上升39.75%。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1265.03万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加359.82万元，上升39.75%。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1265.03万元，主要用于以下方面:公共安全支出1171.69万元，占92.66%；社会保障和就业支出6.85万元，占0.54%；住房保障支出86.49万元，占6.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况
1.公共安全支出1171.69万元，主要用于南部县人民检察院人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
2.社会保障和就业支出6.85万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
3.住房保障支出86.49万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1265.03万元，其中：人员经费1054.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费210.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为41万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为36万元；公务接待费支出预算为5万元。
1.2018年因公出国（境）费较2017年没有变化。2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费。单位共有特种专业技术用车2辆，执法执勤用车7辆。
2018年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定应更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出36万元。计划用于执法执勤用车以及特种专业技术用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年公务接待费5万元。计划用于公务接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
2018年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元。本部门没有政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，机关运行经费支出210.60万元，比2017年增加59.6万元，上升39.47%。
（二）政府采购支出情况
2018年度，政府采购预算总额0万元。本部门2018年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，南部县检察院共有车辆9辆，其中：特种技术专业用车2辆，执法执勤用车7辆。本部门2017年末占有使用的国有资产中无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、复印机等日常办公设备。）
十一、名词解释（根据本单位编制说明中涉及的取舍）
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.公共安全支出指维护社会公共安全方面的支出。
5.社会保障和就业支出指在社会保障和就业方面的支出。
6.住房保障支出指用于住房方面的支出。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1．2017年部门预算收支总表
2．2017年部门预算收入总表
3．2017年部门预算支出总表
4．2017年财政拨款收支预算总表
5．2017年一般公共预算支出预算表
6．2017年一般公共预算基本支出预算表
7．2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表
8．2017年一般公共预算项目支出预算表
9．2017年政府性基金支出预算表
10．2017年政府性基金“三公”经费支出预算表
11．2017年国有资本经营预算支出预算表
12．2017年村级支出预算表
表1
|
2018年部门预算收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：元 |
|
|
|
|
|
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
2018年预算数 |
项 目 |
2018年预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
12650329.47 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
11716917.63 |
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
68544.00 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
864867.84 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、预备费 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务发行费支出 |
0.00 |
|
本 年 收 入 合 计 |
12650329.47 |
本 年 支 出 合 计 |
12650329.47 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
二十七、事业单位结余分配 |
|
|
八、上年结转 |
|
其中：转入事业基金 |
|
|
|
|
二十八、结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
12650329.47 |
支 出 总 计 |
12650329.47 |
表2
|
2018年部门预算收入总表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | ||
|
项 目 |
合计 |
本年财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
国有资本金预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 | ||||||||||||
|
204 |
04 |
01 |
151101 |
行政运行 |
9610917.63 |
9610917.63 |
9610917.63 |
|
|
|
|
| ||
|
204 |
04 |
01 |
151101 |
行政运行 |
2106000.00 |
2106000.00 |
2106000.00 |
|
|
|
|
| ||
|
208 |
08 |
01 |
151101 |
死亡抚恤 |
68544.00 |
68544.00 |
68544.00 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
02 |
01 |
151101 |
住房公积金 |
864867.84 |
864867.84 |
864867.84 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
表3
|
2018年部门预算支出总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | |||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 | |||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） | ||||||||||
|
类 |
款 |
项 | ||||||||||
|
204 |
04 |
01 |
151101 |
行政运行 |
9610917.63 |
9610917.63 |
|
|
| |||
|
204 |
04 |
01 |
151101 |
行政运行 |
2106000.00 |
2106000.00 |
|
|
| |||
|
208 |
08 |
01 |
151101 |
死亡抚恤 |
68544.00 |
68544.00 |
|
|
| |||
|
221 |
02 |
01 |
151101 |
住房公积金 |
864867.84 |
864867.84 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
表4
|
2018年财政拨款收支预算总表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||||||||
|
项 目 |
2018年预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本 经营预算 |
上年财政 拨款资金结转 | ||
|
一、本年收入 |
12650329.47 |
一、本年支出 |
12650329.47 |
12650329.47 |
|
|
| ||
|
一般公共预算拨款收入 |
12650329.47 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| ||
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| ||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| ||
|
二、上年结转 |
|
公共安全支出 |
11716917.63 |
11716917.63 |
|
|
| ||
|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| ||
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| ||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| ||
|
上年财政拨款资金结转 |
|
社会保障和就业支出 |
68544 |
68544 |
|
|
| ||
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| ||
|
|
|
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| ||
|
|
|
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| ||
|
|
|
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| ||
|
|
|
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| ||
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| ||
|
|
|
商业服务等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| ||
|
|
|
金融支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| ||
|
|
|
援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| ||
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| ||
|
|
|
住房保障支出 |
864867.84 |
864867.84 |
|
|
| ||
|
|
|
粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| ||
|
|
|
预备费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| ||
|
|
|
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| ||
|
|
|
转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| ||
|
|
|
债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| ||
|
|
|
债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| ||
|
|
|
债务发行费支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| ||
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
| ||
|
收 入 总 计 |
12650329.47 |
支 出 总 计 |
12650329.47 |
12650329.47 |
|
|
| ||
表5
|
2018年一般公共预算支出预算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
功能分类科目 |
项目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
204 |
04 |
01 |
行政运行 |
人员经费 |
9610917.63 |
9610917.63 |
|
|
204 |
04 |
01 |
行政运行 |
公用经费 |
2106000.00 |
2106000.00 |
|
|
208 |
08 |
01 |
死亡抚恤 |
人员经费 |
68544.00 |
68544.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
人员经费 |
864867.84 |
864867.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6
|
2018年一般公共预算基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
经济分类科目 |
项目名称 |
预 算 数 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
类 |
款 | |||
|
301 |
|
工资福利支出 |
|
9466772.99 |
|
|
01 |
基本工资 |
|
2932548.00 |
|
|
02 |
津贴补贴★ |
|
2662704.00 |
|
|
03 |
奖金 |
|
1611980.00 |
|
|
04 |
其他社会保障缴费△ |
|
818094.59 |
|
|
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
07 |
绩效工资 |
|
|
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费△ |
|
1441446.40 |
|
|
09 |
职业年金缴费△ |
|
|
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出★ |
|
2250144.64 |
|
|
01 |
办公费 |
|
50000.00 |
|
|
02 |
印刷费 |
|
40000.00 |
|
|
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
04 |
手续费 |
|
1000.00 |
|
|
05 |
水费 |
|
10000.00 |
|
|
06 |
电费 |
|
220000.00 |
|
|
07 |
邮电费 |
|
60000.00 |
|
|
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
09 |
物业管理费 |
|
165000.00 |
|
|
11 |
差旅费 |
|
500000.00 |
|
|
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
13 |
维修(护)费 |
|
60000.00 |
|
|
14 |
租赁费 |
|
|
|
|
15 |
会议费 |
|
10000.00 |
|
|
16 |
培训费 |
|
300000.00 |
|
|
17 |
公务接待费 |
|
50000.00 |
|
|
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
26 |
劳务费 |
|
|
|
|
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
28 |
工会经费 |
|
144144.64 |
|
|
29 |
福利费 |
|
|
|
|
31 |
公务用车运行维护费★ |
|
360000.00 |
|
|
39 |
其他交通费用★ |
|
|
|
|
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
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303 |
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对个人和家庭的补助 |
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6854.00 |
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01 |
离休费 |
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02 |
退休费 |
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03 |
退职（役）费 |
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04 |
抚恤金 |
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68544.00 |
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05 |
生活补助 |
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06 |
救济费 |
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07 |
医疗费 |
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08 |
助学金 |
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09 |
奖励金 |
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10 |
生产补贴 |
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11 |
住房公积金 |
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12 |
提租补贴 |
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13 |
购房补贴 |
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14 |
采暖补贴 |
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15 |
物业服务补贴 |
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99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
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表7
|
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表 | ||||||||
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单位：元 | |
|
单位编码 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 | ||||||
|
合 计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
151101 |
南部县人民检察院 |
410000.00 |
|
360000.00 |
|
360000.00 |
50000.00 | |
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表8
|
2018年一般公共预算项目支出预算表 | |||||||||
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单位：元 |
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科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
项目名称 |
经济分类 |
金额 |
备注 | |||
|
类 |
款 |
项 |
编码 |
项目名称 | |||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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表9
|
2018年政府性基金支出预算表 | |||||||
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单位：元 |
|
项 目 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
本年政府性基金预算支出 | ||||
|
科目编码 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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表10
|
2018年政府性基金“三公”经费支出预算表 | |||||||
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|
单位：元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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表11
|
2018年国有资本经营预算支出预算表 | |||||||||||
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单位：元 | ||||
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 | ||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
类 |
款 |
项 | |||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
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| ||||
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| ||||
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| ||||
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| ||||
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| ||||
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| ||||
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| ||||
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表12
|
2018年村级支出预算表 | ||||||||
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单位：元 | |
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科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
项目名称 |
经济分类 |
金额 | |||
|
类 |
款 |
项 |
编码 |
项目名称 | ||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
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