南部县人民检察院2019年预算公开
2019年2月12日
目 录
1. 2019年部门预算编制说明
2. 表1 收支预算总表
3. 表1-1 部门预算收支总表
4. 表1-2 部门预算收入总表
5. 表1-3 部门预算支出总表
6. 表2 财政拨款预算收支总表
7. 表2-1 财政拨款支出预算表
8. 表2-2 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
9. 表3 人员支出财政拨款预算表
10. 表3-1 一般公共预算基本支出预算表
11. 表3-2 一般公共预算支出表 （一）
12. 表3-2-1一般公共预算支出表 （二）
13. 表3-2-2一般公共预算支出表 （三）
14. 表3-2-3一般公共预算支出表 （四）
15. 表3-2-3一般公共预算支出表 （五）
16. 表4 日常公用支出财政拨款预算表（一）
17. 表4-1 日常公用支出财政拨款预算表（二）
18. 表5 对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
19. 表6 项目支出预算表
20. 表7 一般公共预算“三公”经费支出表
21. 表8 政府性基金支出预算表
22. 表8-1 政府性基金“三公”经费支出表
23. 表9 国有资本经营支出预算表
南部县人民检察院
2019年度部门预算编制说明
一、主要职能及主要工作
人民检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权。人民检察院由同级人民代表大会产生，向同级人民代表大会负责并报告工作。人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。
1．对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；
2．对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；
3．对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；
4．对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；
5．对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；
6．法律规定的其他职权。
二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。南部县人民检察院属本级行政单位，无二级预算单位。南部县人民检察院内设机构含办案部门和综合部门。
三、收支预算总体情况
2019年南部县人民检察院收入预算总额为11248274.5元，其中：当年财政拨款收入11248274.5元。相应安排支出预算11248274.5元，其中：人员支出9119577.74元，日常公用支出2066200.76元，项目支出62496元。
四、财政拨款收支预算情况
南部县人民检察院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。
基本支出，是用于保障南部县人民检察院机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障南部县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2019年度财政拨款收支预算总计11248274.5元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少140.2万元，下降12.46%，主要是由于2018年度我院反贪、反渎转隶。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1124.83万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少140.2万元，下降12.46%。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1124.83万元，主要用于以下方面:公共安全支出852.81万元，占75.82%；社会保障和就业支出133.32万元，占11.85；住房保障支出73.32万元，占6.5%；卫生健康支出65.38万元，占5.81%。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况
1.公共安全支出852.81万元，主要用于南部县人民检察院人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
2.社会保障和就业支出133.32万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
3.住房保障支出73.32万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
4.卫生健康支出65.38万元，主要用于机关按照规定标准缴纳医疗保险等相关费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1124.83万元，其中：人员经费911.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费206.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为41万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为36万元；公务接待费支出预算为5万元。
1.2019年因公出国（境）费较2018年没有变化。2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费。单位共有特种专业技术用车2辆，执法执勤用车7辆。
2019年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定应更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出36万元。计划用于执法执勤用车以及特种专业技术用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年公务接待费5万元。计划用于公务接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
2019年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元。本部门没有政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，机关运行经费支出206.62万元，比2018年减少3.98万元，下降2%。
（二）政府采购支出情况
2019年度，政府采购预算总额0万元。本部门2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，南部县检察院共有车辆9辆，其中：特种技术专业用车2辆，执法执勤用车7辆。本部门2018年末占有使用的国有资产中无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、复印机等日常办公设备。）
十一、名词解释（根据本单位编制说明中涉及的取舍）
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。（无此项内容的单位则不解释，下同）
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。（介绍收入类型、来源）
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
8.教育（类）…（款）…（项）：指……。
9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
……
（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2019年政府收支分类科目》）
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.……。（单位根据年初预算结合本单位实际情况进行增减）
|
|
表1 |
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|
2019年收支预算总表 |
|||
|
单位名称：南部县人民检察院 |
单位:元 |
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|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
一、当年财政拨款收入 |
11248274.50 |
一、人员支出 |
9119577.74 |
|
二、行政单位教育收费收入 |
二、日常公用支出 |
2066200.76 |
|
|
三、事业收入 |
三、对个人和家庭的补助 |
||
|
四、事业单位经营收入 |
四、项目支出 |
62496.00 |
|
|
五、转移性支出 |
五、转移性支出 |
||
|
六、其他支出 |
上缴上级支出 |
||
|
对附属单位补助支出 |
|||
|
本年收入合计 |
11248274.50 |
本年支出合计 |
11248274.50 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
六、事业单位结余分配 |
||
|
八、上年结转 |
其中：转入事业基金 |
||
|
其中：事业单位经营亏损 |
七、结转下年 |
||
|
其中：事业单位经营亏损 |
|||
|
收入总计 |
11248274.50 |
支出总计 |
11248274.50 |
表2
|
部门预算收支总表 |
|||
|
单位名称：南部县人民检察院 |
单位：元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2019年预算数 |
项 目 |
2019年预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
11248274.50 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、事业收入 |
四、公共安全支出 |
8528138.76 |
|
|
五、事业单位经营收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、其他收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
1333156.81 |
||
|
九、社会保险基金支出 |
|||
|
十、卫生健康支出 |
653774.37 |
||
|
十一、节能环保支出 |
|||
|
十二、城乡社区支出 |
|||
|
十三、农林水支出 |
|||
|
十四、交通运输支出 |
|||
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|||
|
十六、商业服务业等支出 |
|||
|
十七、金融支出 |
|||
|
十八、援助其他地区支出 |
|||
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
二十、住房保障支出 |
733204.56 |
||
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十四、预备费 |
|||
|
二十五、其他支出 |
|||
|
二十六、转移性支出 |
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|
二十七、债务还本支出 |
|||
|
二十八、债务付息支出 |
|||
|
二十九、债务发行费用支出 |
|||
|
本 年 收 入 合 计 |
11248274.50 |
本 年 支 出 合 计 |
11248274.50 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
二十九、事业单位结余分配 |
||
|
八、上年结转 |
其中：转入事业基金 |
||
|
三十、结转下年 |
|||
|
收 入 总 计 |
11248274.50 |
支 出 总 计 |
11248274.50 |
|
表1-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算收入总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
单位名称：南部县人民检察院
|
单位：元 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
合计 |
上年 结转 |
一般公共预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
转移性收入 |
其他 收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 （科目） |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
金额 |
其中：教育 收费 |
小计 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
从其他部门取得的收入 |
从不同级政府取得的收入 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
151101 |
南部县人民检察院 |
11248274.50 |
11248274.50 |
||||||||||||||||||||||||||
|
204 |
04 |
01 |
151101 |
行政运行（检察） |
8528138.76 |
8528138.76 |
|||||||||||||||||||||||
|
208 |
05 |
05 |
151101 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1222007.60 |
1222007.60 |
|||||||||||||||||||||||
|
208
|
08 |
01 |
151101 |
死亡抚恤 |
62496.00 |
62496.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
208 |
11 |
99 |
151101 |
其他残疾人事业支出 |
48653.21 |
48653.21 |
|||||||||||||||||||||||
|
210 |
11 |
01 |
151101 |
行政单位医疗 |
439922.84 |
439922.84 |
|||||||||||||||||||||||
|
210 |
11 |
03 |
151101 |
公务员医疗补助 |
213851.53 |
213851.53 |
|||||||||||||||||||||||
|
221 |
02 |
01 |
151101 |
住房公积金 |
733204.56 |
733204.56 |
|||||||||||||||||||||||
|
部 门 预 算 支 出 总 表 |
|||||||||
|
单位名称：南部县人民检察院 |
单位：元 |
||||||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
合计 |
11248274.50 |
11248274.50 |
|||||||
|
南部县人民检察院 |
11248274.50 |
11248274.50 |
|||||||
|
151101 |
南部县人民检察院 |
11248274.50 |
11248274.50 |
||||||
|
204 |
04 |
01 |
151101 |
行政运行（检察） |
8528138.76 |
8528138.76 |
|||
|
208 |
05 |
05 |
151101 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1222007.60 |
1222007.60 |
|||
|
208 |
08 |
01 |
151101 |
死亡抚恤 |
62496.00 |
62496.00 |
|||
|
208 |
11 |
99 |
151101 |
其他残疾人事业支出 |
48653.21 |
48653.21 |
|||
|
210 |
11 |
01 |
151101 |
行政单位医疗 |
439922.84 |
439922.84 |
|||
|
210 |
11 |
03 |
151101 |
公务员医疗补助 |
213851.53 |
213851.53 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
151101 |
住房公积金 |
733204.56 |
733204.56 |
|||
表2
|
财政拨款预算收支总表 |
|||||||||||
|
单位名称：南部县人民检察院 |
单位：元 |
||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项 目 |
2019年预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
上年财政拨款资金结转 |
||||
|
一、本年收入 |
11248274.50 |
一、本年支出 |
11248274.50 |
11248274.50 |
|||||||
|
一般公共预算拨款收入 |
11248274.50 |
一般公共服务支出 |
|||||||||
|
政府性基金预算拨款收入 |
外交支出 |
||||||||||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
国防支出 |
||||||||||
|
二、上年结转 |
公共安全支出 |
8528138.76 |
8528138.76 |
||||||||
|
一般公共预算拨款收入 |
教育支出 |
||||||||||
|
政府性基金预算拨款收入 |
科学技术支出 |
||||||||||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
文化旅游体育与传媒支出 |
||||||||||
|
上年财政拨款资金结转 |
社会保障和就业支出 |
1333156.81 |
1333156.81 |
||||||||
|
社会保险基金支出 |
|||||||||||
|
卫生健康支出 |
653774.37 |
653774.37 |
|||||||||
|
节能环保支出 |
|||||||||||
|
城乡社区支出 |
|||||||||||
|
农林水支出 |
|||||||||||
|
交通运输支出 |
|||||||||||
|
资源勘探信息等支出 |
|||||||||||
|
商业服务业等支出 |
|||||||||||
|
金融支出 |
|||||||||||
|
援助其他地区支出 |
|||||||||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||||||||||
|
住房保障支出 |
733204.56 |
733204.56 |
|||||||||
|
粮油物资储备支出 |
|||||||||||
|
国有资本经营预算支出 |
|||||||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||||||||||
|
预备费 |
|||||||||||
|
其他支出 |
|||||||||||
|
债务还本支出 |
|||||||||||
|
转移性支出 |
|||||||||||
|
债务利息支出 |
|||||||||||
|
债务发行费用支出 |
|||||||||||
|
二、结转下年 |
|||||||||||
|
收 入 总 计 |
11248274.50 |
支 出 总 计 |
11248274.50 |
11248274.50 |
|||||||
|
表2-1 |
|||||||||||||||||||||
|
财政拨款支出预算表 |
|||||||||||||||||||||
|
单位名称： |
南部县人民检察院 |
单位:元 |
|||||||||||||||||||
|
项 目 |
当年财政拨款安排 |
||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 （科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||
|
合计 |
11248274.50 |
11248274.50 |
11185778.50 |
62496.00 |
|||||||||||||||||
|
南部县人民检察院 |
11248274.50 |
11248274.50 |
11185778.50 |
62496.00 |
|||||||||||||||||
|
151101 |
南部县人民检察院 |
11248274.50 |
11248274.50 |
11185778.50 |
62496.00 |
||||||||||||||||
|
301 |
01 |
151101 |
基本工资 |
3041484.00 |
3041484.00 |
3041484.00 |
|||||||||||||||
|
301 |
02 |
151101 |
津贴补贴 |
3167052.00 |
3167052.00 |
3167052.00 |
|||||||||||||||
|
301 |
03 |
151101 |
奖金 |
253402.00 |
253402.00 |
253402.00 |
|||||||||||||||
|
301 |
08 |
151101 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1222007.60 |
1222007.60 |
1222007.60 |
|||||||||||||||
|
301 |
10 |
151101 |
职工基本医疗保险缴费 |
439922.84 |
439922.84 |
439922.84 |
|||||||||||||||
|
301 |
11 |
151101 |
公务员医疗补助缴费 |
213851.53 |
213851.53 |
213851.53 |
|||||||||||||||
|
301 |
12 |
151101 |
残疾人就业保障金 |
48653.21 |
48653.21 |
48653.21 |
|||||||||||||||
|
301 |
13 |
151101 |
住房公积金 |
733204.56 |
733204.46 |
733204.56 |
|||||||||||||||
|
302 |
01 |
151101 |
办公费 |
50000.00 |
50000.00 |
50000.00 |
|||||||||||||||
|
302 |
02 |
151101 |
印刷费 |
40000.00 |
40000.00 |
40000.00 |
|||||||||||||||
|
302 |
05 |
151101 |
水费 |
100000.00 |
100000.00 |
100000.00 |
|||||||||||||||
|
302 |
06 |
151101 |
电费 |
240000.00 |
240000.00 |
240000.00 |
|||||||||||||||
|
302 |
07 |
151101 |
邮电费 |
60000.00 |
60000.00 |
60000.00 |
|||||||||||||||
|
302 |
09 |
151101 |
物业管理费 |
165000.00 |
165000.00 |
165000.00 |
|||||||||||||||
|
302 |
11 |
151101 |
差旅费 |
400000.00 |
400000.00 |
400000.00 |
|||||||||||||||
|
302 |
13 |
151101 |
维修（护）费 |
50000.00 |
50000.00 |
50000.00 |
|||||||||||||||
|
302 |
16 |
151101 |
培训费 |
200000.00 |
200000.00 |
200000.00 |
|||||||||||||||
|
302 |
17 |
151101 |
公务接待费 |
50000.00 |
50000.00 |
50000.00 |
|||||||||||||||
|
302 |
24 |
151101 |
被装购置费 |
196515.00 |
196515.00 |
196515.00 |
|||||||||||||||
|
302 |
26 |
151101 |
劳务费 |
32485.00 |
32485.00 |
32485.00 |
|||||||||||||||
|
302 |
28 |
151101 |
工会经费 |
122200.76 |
122200.76 |
122200.76 |
|||||||||||||||
|
302 |
31 |
151101 |
公务用车运行维护费 |
360000.00 |
360000.00 |
360000.00 |
|||||||||||||||
|
303 |
05 |
151101 |
生活补助 |
62496.00 |
62496.00 |
62496.00 |
|||||||||||||||
|
表3 |
||||||||||||
|
人员支出财政拨款预算表 |
||||||||||||
|
单位名称： |
南部县人民检察院 |
单位:元 |
||||||||||
|
项 目 |
合计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
社保缴费 |
其他工资福利 支出 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||
|
合计 |
9119577.74 |
3041484.00 |
3167052.00 |
253402.00 |
2657639.74 |
|||||||
|
南部县人民检察院 |
9119577.74 |
3041484.00 |
3167052.00 |
253402.00 |
2657639.74 |
|||||||
|
151101 |
南部县人民检察院 |
9119577.74 |
3041484.00 |
3167052.00 |
253402.00 |
2657639.74 |
||||||
|
204 |
04 |
01 |
151101 |
行政运行（检察） |
3041484.00 |
3167052.00 |
253402.00 |
|||||
|
208 |
05 |
05 |
151101 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1222007.60 |
1222007.60 |
||||||
|
208 |
11 |
99 |
151101 |
其他残疾人事业支出 |
48653.21 |
48653.21 |
||||||
|
210 |
11 |
01 |
151101 |
行政单位医疗 |
439922.84 |
439922.84 |
||||||
|
210 |
11 |
03 |
151101 |
公务员医疗补助 |
213851.53 |
213851.53 |
||||||
|
221 |
02 |
01 |
151101 |
住房公积金 |
733204.56 |
733204.56 |
||||||
|
表3-1 |
||||||||||||
|
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||||||||
|
单位名称： |
南部县人民检察院 |
单位：元 |
||||||||||
|
经济分类科目 |
基本支出 |
|||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
类 |
款 |
|||||||||||
|
合计 |
11185778.50 |
9119577.74 |
2066200.76 |
|||||||||
|
南部县人民检察院 |
11185778.50 |
9119577.74 |
2066200.76 |
|||||||||
|
151101 |
南部县人民检察院 |
11185778.50 |
9119577.74 |
2066200.76 |
||||||||
|
301 |
01 |
151101 |
基本工资 |
3041484.00 |
3041484.00 |
|||||||
|
302 |
01 |
151101 |
办公费 |
50000.00 |
50000.00 |
|||||||
|
302 |
07 |
151101 |
邮电费 |
60000.00 |
60000.00 |
|||||||
|
302 |
24 |
151101 |
被装购置费 |
196515.00 |
196515.00 |
|||||||
|
302 |
17 |
151101 |
公务接待费 |
50000.00 |
50000.00 |
|||||||
|
301 |
13 |
151101 |
住房公积金 |
733204.56 |
733204.56 |
|||||||
|
301 |
02 |
151101 |
津贴补贴 |
3167052.00 |
3167052.00 |
|||||||
|
301 |
03 |
151101 |
奖金 |
253402.00 |
253402.00 |
|||||||
|
301 |
10 |
151101 |
职工基本医疗保险缴费 |
439922.84 |
439922.84 |
|||||||
|
301 |
12 |
151101 |
其他社会保障缴费 |
48653.21 |
48653.21 |
|||||||
|
302 |
28 |
151101 |
工会经费 |
122200.76 |
122200.76 |
|||||||
|
302 |
26 |
151101 |
劳务费 |
32485.00 |
32485.00 |
|||||||
|
302 |
11 |
151101 |
差旅费 |
400000.00 |
400000.00 |
|||||||
|
302 |
02 |
151101 |
印刷费 |
40000.00 |
40000.00 |
|||||||
|
302 |
05 |
151101 |
水费 |
100000.00 |
100000.00 |
|||||||
|
302 |
09 |
151101 |
物业管理费 |
165000.00 |
165000.00 |
|||||||
|
302 |
16 |
151101 |
培训费 |
200000.00 |
200000.00 |
|||||||
|
302 |
06 |
151101 |
电费 |
240000.00 |
240000.00 |
|||||||
|
301 |
11 |
151101 |
公务员医疗补助缴费 |
213851.53 |
213851.53 |
|||||||
|
301 |
08 |
151101 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1222007.60 |
1222007.60 |
|||||||
|
302 |
31 |
151101 |
公务用车运行维护费 |
360000.00 |
360000.00 |
|||||||
|
302 |
13 |
151101 |
维修（护）费 |
50000.00 |
50000.00 |
|||||||
|
表3-2 |
||||||||||||||||||||
|
一般公共预算支出表（一） |
||||||||||||||||||||
|
单位名称： |
南部县人民检察院 |
单位：元 |
||||||||||||||||||
|
项 目 |
合计 |
工资福利支出 |
||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 （科目） |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
城镇职工医疗保险 |
公务员医疗不补助 |
其他社会保障缴费 |
住房公积金 |
医疗费 |
其他工资福利支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
11248274.50 |
9119577.74 |
3041484.00 |
3167052.00 |
253402.00 |
1222007.60 |
439922.84 |
213851.53 |
48653.21 |
733204.56 |
||||||||||
|
南部县人民检察院 |
11248274.50 |
9119577.74 |
3041484.00 |
3167052.00 |
253402.00 |
1222007.60 |
439922.84 |
213851.53 |
48653.21 |
733204.56 |
||||||||||
|
南部县人民检察院 |
11248274.50 |
9119577.74 |
3041484.00 |
3167052.00 |
253402.00 |
1222007.60 |
439922.84 |
213851.53 |
48653.21 |
733204.56 |
||||||||||
|
204 |
04 |
01 |
151101 |
行政运行（检察） |
3041484.00 |
3167052.00 |
253402.00 |
|||||||||||||
|
208 |
05 |
05 |
151101 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1222007.60 |
1222007.60 |
1222007.60 |
|||||||||||||
|
208 |
05 |
06 |
151101 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
||||||||||||||||
|
208 |
08 |
01 |
151101 |
死亡抚恤 |
62496.00 |
|||||||||||||||
|
208 |
11 |
99 |
151101 |
其他残疾人事业支出 |
48653.21 |
48653.21 |
48653.21 |
|||||||||||||
|
210 |
11 |
01 |
151101 |
行政单位医疗 |
439922.84 |
439922.84 |
439922.84 |
|||||||||||||
|
210 |
11 |
03 |
151101 |
公务员医疗补助 |
213851.53 |
213851.53 |
213851.53 |
|||||||||||||
|
221 |
02 |
01 |
151101 |
住房公积金 |
733204.56 |
733204.56 |
733204.56 |
|||||||||||||
|
表3-2-1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算支出表（二） |
||||||||||||||||||||||||||
|
单位名称： |
南部县人民检察院 |
单位：元 |
||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
商品和服务支出 |
|||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 （科目） |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公 出国（境） 费用
|
维修（护）费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||||||||||
|
款 |
项 |
单位 编码 |
功能科目名称 |
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
2066200.76 |
50000.00 |
40000.00 |
100000.00 |
240000.00 |
60000.00 |
165000.00 |
400000.00 |
50000.00 |
200000.00 |
50000.00 |
196515.00 |
32485.00 |
|||||||||||||
|
南部县人民检察院 |
2066200.76 |
50000.00 |
40000.00 |
100000.00 |
240000.00 |
60000.00 |
165000.00 |
400000.00 |
50000.00 |
200000.00 |
50000.00 |
196515.00 |
32485.00 |
|||||||||||||
|
151101 |
南部县人民检察院 |
2066200.76 |
50000.00 |
40000.00 |
100000.00 |
240000.00 |
60000.00 |
165000.00 |
400000.00 |
50000.00 |
200000.00 |
50000.00 |
196515.00 |
32485.00 |
||||||||||||
|
204 |
04 |
01 |
151101 |
行政运行（检察） |
2066200.76 |
50000.00 |
40000.00 |
100000.00 |
240000.00 |
60000.00 |
165000.00 |
400000.00 |
50000.00 |
200000.00 |
50000.00 |
196515.00 |
32485.00 |
|||||||||
|
表3-2-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算支出表（三） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位名称： |
南部县人民检察院 |
单位：元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 （科目） |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
退职(役)费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费 |
助学金 |
奖励金 |
个人农业生产补贴 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
122200.76 |
360000.00 |
62496.00 |
62496.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
南部县人民检察院 |
122200.76 |
360000.00 |
62496.00 |
62496.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
151101 |
南部县人民检察院 |
122200.76 |
360000.00 |
62496.00 |
62496.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
204 |
04 |
01 |
151101 |
行政运行（检察） |
122200.76 |
360000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
08 |
01 |
151101 |
死亡抚恤 |
62496.00 |
62496.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表3-2-3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算支出表（四） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位名称： |
单位：元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
债务利息支出 |
基本建设支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 （科目） |
小计 |
国内债务付息 |
国外债务付息 |
国内债务发行费用 |
国外债务发行费用 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 |
物资储备 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
文物和陈列物品 |
无形资产购置 |
其他基本建设支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表3-2-4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算支出表（五） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位名称： |
单位：元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
其他资本性支出 |
对企业的 补助（基本 建设） |
对企业补助 |
对社会保险基金补助 |
其他支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 （科目） |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 |
物资储备 |
土地补偿 |
安置补助 |
地上附着物和青苗补偿 |
拆迁补偿 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
文物和陈列品购置 |
无形资产购置 |
其他资本性支出 |
小计 |
资本金注入 |
其他对企业补助 |
小计 |
资本金注入 |
政府投资基金股权投资 |
费用补贴 |
利息补贴 |
其他对企业补助 |
小计 |
对社会保险基金补助 |
补充全国社会保险基金 |
小计 |
赠与 |
国家赔偿费用支出 |
对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 |
其他支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表4 |
|||||||||||||||||
|
日常公用支出财政拨款预算表（一） |
|||||||||||||||||
|
单位名称： |
南部县人民检察院 |
单位：元 |
|||||||||||||||
|
项 目 |
合计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国（境）费用 |
维修（护）费 |
租赁费 |
||||
|
科目编码 |
单位 代码 |
单位名称 （科目） |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||
|
合计 |
2066200.76 |
50000.00 |
40000.00 |
100000.00 |
240000.00 |
60000.00 |
165000.00 |
400000.00 |
50000.00 |
||||||||
|
南部县人民检察院 |
2066200.76 |
50000.00 |
40000.00 |
100000.00 |
240000.00 |
60000.00 |
165000.00 |
400000.00 |
50000.00 |
||||||||
|
151101 |
南部县人民检察院 |
2066200.76 |
50000.00 |
40000.00 |
100000.00 |
240000.00 |
60000.00 |
165000.00 |
400000.00 |
50000.00 |
|||||||
|
204 |
04 |
01 |
151101 |
行政运行（检察） |
2066200.76 |
50000.00 |
40000.00 |
100000.00 |
240000.00 |
60000.00 |
165000.00 |
400000.00 |
50000.00 |
||||
|
表4-1 |
||||||||||||||||||
|
日常公用支出财政拨款预算表（二） |
||||||||||||||||||
|
单位名称： |
南部县人民检察院 |
单位：元 |
||||||||||||||||
|
项 目 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 （科目） |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||
|
合计 |
200000.00 |
50000.00 |
196515.00 |
32485.00 |
122200.76 |
360000.00 |
||||||||||||
|
南部县人民检察院 |
200000.00 |
50000.00 |
196515.00 |
32485.00 |
122200.76 |
360000.00 |
||||||||||||
|
151101 |
南部县人民检察院 |
200000.00 |
50000.00 |
196515.00 |
32485.00 |
122200.76 |
360000.00 |
|||||||||||
|
204 |
04 |
01 |
151101 |
行政运行（检察） |
200000.00 |
50000.00 |
196515.00 |
32485.00 |
122200.76 |
360000.00 |
||||||||
|
表5 |
||||||||||||||||
|
对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表 |
||||||||||||||||
|
单位名称： |
单位：元 |
|||||||||||||||
|
项 目 |
合计 |
离休费 |
退休费 |
退职（役）费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费补助 |
助学金 |
奖励金 |
个人农业生产补贴 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
||||
|
科目编码 |
单位 代码 |
单位名称 （科目） |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||
|
表6 |
||||||||||||
|
项 目 支 出 预 算 表 |
||||||||||||
|
单位名称： |
南部县人民检察院 |
单位:元 |
||||||||||
|
项 目 |
金额 |
|||||||||||
|
科目编码 |
单位名称(项目名称) |
合计 |
财政拨款 |
非财政拨款 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||
|
合计 |
62496.00 |
62496.00 |
||||||||||
|
南部县人民检察院 |
62496.00 |
62496.00 |
||||||||||
|
南部县人民检察院 |
62496.00 |
62496.00 |
||||||||||
|
遗属补助 |
62496.00 |
62496.00 |
||||||||||
|
208 |
08 |
01 |
死亡抚恤 |
62496.00 |
62496.00 |
|||||||
|
表7 |
||||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||||||||
|
单位名称：南部县人民检察院 |
单位：元 |
|||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||
|
合计 |
410000.00 |
360000.00 |
50000.00 |
|||||||||
|
南部县人民检察院 |
410000.00 |
360000.00 |
50000.00 |
|||||||||
|
151101 |
南部县人民检察院 |
410000.00 |
360000.00 |
50000.00 |
||||||||
|
表8 |
||||||||
|
政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 |
||||||||
|
单位名称： |
单位：元 |
|||||||
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
|||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
表8-1 |
||||||||||||||
|
政府性基金“三公”经费支出表 |
||||||||||||||
|
单位名称： |
单位：元 |
|||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||||
|
表9 |
||||||||
|
国有资本经营支出预算表 |
||||||||
|
单位名称： |
单位：元 |
|||||||
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
|||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
南部县财政局办公室
2019年1月29日印发
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