南充市顺庆区人民检察院

2019年部门预算编制说明

 

   一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

按照宪法规定，检察院主要承担“四大检察”职能，一是刑事检察工作职能，履行刑事案件批捕、起诉职能；二是民事检察职能，履行对法院民事案件的监督职能；三是行政检察职能，履行对行政生效裁判监督的职能；四是公益诉讼职能，履行保护社会公益的职能。

（二）2019年工作计划

2019年，我院将在区委区政府和市检察院的正确领导下，在人大及其常委会的法律监督和工作监督、政府的大力支持和政协的民主监督下，综合发挥刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼四项检察职能作用，努力为全区经济社会发展做出积极贡献。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的部门共计7个，具体包括:政治工作部、检务保障部、刑事检察部、检察管理监督部、未成年人检察部、民事行政检察部、机关党委。（若只有本级单位，请介绍机构设置情况）

三、收支预算情况说明

2019年顺庆区人民检察院财政预算收入合计1363.26万元，其中：本年财政拨款收入1363.26万元，占100%；上年结转收入0万元，占0%。（数据来源四川省部门公示表1_2表）

2019年顺庆区人民检察院本年支出预算合计1363.26万元，其中：基本支出1153.26万元，占84.60%；项目支出210万元，占15.4%。（数据来源四川省部门公示表1_3表）

四、财政拨款收支预算情况

顺庆区人民检察院2019年财政拨款收支预算总计1363.26万元，与2018年相比，财政拨款收支预算总计增加84.01万元，增长6.57%，主要原因是检察工作经费有所增加。（数据来源四川省部门公示表2表， “收入总计”数）

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

顺庆区人民检察院2019年一般公共预算财政拨款支出1363.26万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.01万元，增长6.57%，主要原因是检察办案工作经费有所增加。（数据来源四川省部门公示表2表）

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

顺庆区人民检察院2019年一般公共预算财政拨款支出1363.26万元，主要用于以下方面:公共安全支出1104.86万元，占81.05%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出120.28万元，占8.82%；卫生健康支出65.95万元，占4.83%；住房保障支出72.17万元，占5.3%。（数据来源四川省部门公示表2表，罗列用到的全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）:2019年预算支出数为894.86万元，主要用于日常机构运转的支出，包括在职职工工资、津贴、机构运行等人员、公用经费。

2.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：2019年预算支出数为180万元，主要用于开展检察业务相关的支出。

3.公共安全（类）检察（款）检察监督（项）：2019年预算支出数为30万元，主要用于办理执行监督案件方面的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2019年预算支出数为120.28万元，主要用于在职人员养老保险单位部分的缴纳。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2019年预算支出数为65.95万元，主要用于为在职人员缴纳基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2019年预算支出数为72.17万元，主要用于为在职人员缴纳住房公积金。

（数据来源四川省部门公示表1_2表“合计”列数据，用汉字罗列用到的全部功能分类科目，至项级。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

顺庆区人民检察院2019年一般公共预算财政拨款基本支出1153.26万元，其中：

人员经费931.12万元，主要包括：基本工资300.45万元、津贴补贴275.9万元、奖金25.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费120.28万元、其他社会保障缴费1.96万元、其他工资福利支出70万元、医疗费63.99万元、住房公积金72.17万元、其他对个人和家庭的补助支出1.33万元。
　　公用经费222.14万元，主要包括：办公费20万元、印刷费5万元、邮电费0.6万元、差旅费35万元、公务接待费3万元、工会经费7.63万元、福利费20.96万元、其他交通费52.97万元、专用燃料费20万元、其他商品和服务支出56.98万元。

（数据来源四川省部门公示表3_3表，罗列所用到的经济分类科目即可，没用到的请删除，不用分项列出金额。）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

顺庆区人民检察院2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，其中：

无因公出国（境）计划，因公出国（境）费支出预算为0万元，较上年持平。（如无此预算，可写：无因公出国（境）计划，因公出国（境）费支出预算为0万元，较上年持平。）

公务接待费支出预算为3万元，计划用于执行公务、考察调研以及业务工作开展等支出。较2018年预算数减少2万元，下降40%，增减变动的主要原因是2019年公务接待计划减少。

单位现有执勤执法用车11辆，其中：轿车7辆、越野车4辆。

公务用车购置及运行维护费0万元，较2018年预算数减少76.73万元，下降100%，增减变动的主要原因是2019年将公务用车运行维护费预算在公共经费项目内。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。

（数据来源四川省部门公示表3_6表）

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，顺庆区人民检察院机关运行经费支出222.14万元，比2018年减少127.05万元，下降36.38%。（机关运行经费涵义解释请看文后名词解释第16条，若没有机关运行经费支出，可写为：本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。）

（二）政府采购支出情况

本单位2019年无政府采购预算支出。（若没有，请写：本单位2019年无政府采购预算支出。）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，南充市顺庆区人民检察院共有11辆执法执勤用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，其余为电脑、打印机等日常办公设备。

（若没有，可写为：本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。）

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

10.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

11.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本部门2019年预算中用到的全部功能分类科目，至项级，请按照《2019年政府收支分类科目》准确填写）

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.……。

 

附件：  表1.部门收支总表
　　　  表1-1.部门收入总表
　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　表6.部门预算项目绩效目标表