南充市顺庆区人民检察院
2020年度决算公开
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
按照宪法规定，检察机关的主要职责为：受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作；依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督；对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年，我院在中共南充市顺庆区委和南充市人民检察院的领导下，在区人大、区政府、区政协的监督和支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动保障和服务经济发展大局，立足“四大检察”业务，认真履行法律监督职能，检察工作实现了新发展，取得了新成绩，为“成渝第二城核心功能区”建设提供了有力的法治保障。
二、机构设置
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2020年度部门决算编报范围的单位为一级本级单位，单位性质为行政单位，部门共计7个，具体包括:办公室（检察技术信息部）、第一检察部、第二检察部、第三检察部（公益诉讼工作检察部）、第四检察部、第五检察部、综合业务部，政治部（司法警察大队）。
三、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2648.67万元。与2019年相比，收、支总计减少769.76万元，下降22.52%。主要变动原因是财政缩减经费。
（一）收入决算情况说明
2020年本年收入合计2197.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2196.20万元，占99.93%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.60万元，占0.07%。
（二）支出决算情况说明
2020年本年支出合计2265.81万元，其中：基本支出1586.51万元，占70.02%；项目支出679.30万元，占29.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计2645.22万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少765.80万元，下降22.45%。主要变动原因是财政缩减经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2262.36万元，占本年支出合计的99.85%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少617.75万元，下降21.45%。主要变动原因是2020年有退休人员，人员经费少了。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2262.36万元，主要用于以下方面:公共安全支出（类）2077.60万元，占91.83%；社会保障和就业（类）支出70.86万元，占3.13%；卫生健康（类）支出57.36万元，占2.54%；住房保障（类）支出56.54万元，占2.50%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为2262.36万元，完成预算85.53%。其中：
1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）: 支出决算为1400.80万元，完成预算98.05%，决算数小于预算数的主要原因是降低了行政运营成本，提高了资金使用效率。
2.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）: 支出决算为4.95万元，完成预算33.12%，决算数小于预算数的主要原因是节约了办案成本。
3.公共安全支出（类）检察（款）其它检察支出（项）:支出决算为671.85万元，完成预算67.84%，决算数小于预算数的主要原因是业务装备经费支出减少。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为70.86万元，完成预算86.16%，决算数小于预算数的主要原因是该年度有3名退休人员，基本养老保险缴费支出减少。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为57.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为56.54万元，完成预算91.67%，决算数小于预算数的主要原因是该年度有3名退休人员，住房公积金缴费支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1585.56万元，其中：
人员经费1365.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费219.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.97万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出
2020年无因公出国（境）0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
因公出国（境）支出决算与上年数一致，无增减变动。主要原因是2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出
2020年公务用车购置及运行维护费8.97万元，完成预算100%。其中：
公务用车购置支出0万元。2020年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2020年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车4辆、越野车4辆、商务车1辆。
公务用车运行维护费支出8.97万元。主要用于办案所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少48.55万元，下降84.41%。主要原因是上年新购置了警车、扶贫工作用车较多。
3.公务接待费支出
2020年公务接待费0万元，完成预算0%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次，共计0万元。外事接待0批次，0人次共计支了0万元。
公务接待费支出决算与上年数一致，无增减变动。主要原因是2020年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，南充市顺庆区人民检察院机关运行经费支出219.64万元，比2019年减少16.38万元，下降6.94%。主要原因是财政缩减经费。
（二）政府采购支出情况
2020年，南充市顺庆区人民检察院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，南充市顺庆区人民检察院共有车辆9辆，其中：一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对12309检察服务中心（实体大厅）项目、党建工作经费项目、司法救助项目、检察办案专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体支出合理，但还有很多方面需要改进，需要进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强财务管理，严格财务审核，完善资产管理，抓好“三公”经费控制，对相关人员加强学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。本单位还自行组织了4个项目支出的绩效评价，从评价情况来看项目绩效目标基本完成，项目效益包括经济效益、效率效益、可持续效益等。
1.项目绩效目标完成情况
本单位在2020年度部门决算中反映“12309检察服务中心（实体大厅）”、“党建工作经费”、“司法救助”、“检察办案专项经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件1)。
（1）12309检察服务中心（实体大厅）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数185万元，执行数为180万元，完成预算的97.30%。通过项目实施，保障了人民群众对检察工作的知情权、表达权和监督权，不断提升检察机关工作透明度、群众满意度和司法公信力。发现的主要问题：预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制；加强财务管理，严格财务审核。
（2）党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力。发现的主要问题：项目的制定、审批、实施等工作还需进一步提高。下一步改进措施：严格执行规定中的党建专项经费使用范围和管理审批，做好把关工作。
（3）司法救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.50万元，执行数为1.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，细化工作任务，强化司法救助资金使用的监督，确保司法救助资金用到实处。发现的主要问题：司法救助宣传不深入。下一步改进措施：加强宣传力度，确保群众对国家司法救助概念的了解。
（4）检察办案专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数825.30万元，执行数为496.80万元，完成预算的60.20%。通过项目实施，强化法律监督，维护公平正义。发现的主要问题：预算申报不够精准、完整、细化。下一步改进措施：科学编制检察办案经费预算。
2.部门绩效评价结果
本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市顺庆区人民检察院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附（附件2）。
本单位自行组织对12309检察服务中心（实体大厅）项目开展了绩效评价，《12309检察服务中心（实体大厅）项目2020年绩效评价报告》见附件（附件3）。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。
9.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）: 反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
10.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）: 指除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：南充市顺庆区人民检察院2020年项目绩效目标完成情况表
附件2：南充市顺庆区人民检察院2020年部门整体支出绩效评价报告
附件3：12309检察服务中心（实体大厅）项目2020年绩效评价报告
附件4：南充市顺庆区人民检察院2020年度决算公开附表
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附件1
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称
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12309检察服务中心（实体大厅）项目
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预算单位
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南充市顺庆区人民检察院
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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185
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执行数:
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180
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其中-财政拨款:
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185
|
其中-财政拨款:
|
180
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其它资金:
|
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其它资金:
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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为进一步深化检务公开、打造为民检察、规范司法办案，建成场所相对独立、职能相对集中、空间相对分离的12309检察服务中心（实体大厅）和检察公共办案区，更好地保障人民群众对检察工作的知情权、表达权和监督权，不断提升检察机关工作透明度、群众满意度和司法公信力。
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通过建设12309检察服务中心（实体大厅）和检察公共办案区，实现公开案件信息、法律文书，受理人民群众恐高、申诉等事项，收集、反馈热门群众意见建议，通过法律咨询服务等“一站式”检察服务功能。提高检察服务及办案能力，从而推动检察整体工作更加稳步有效开展。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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完成基础配套硬件设施
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完成率100%
|
完成率100%
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项目完成指标
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质量指标
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工程建设质量达标率
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达标率100%
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达标率100%
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项目完成指标
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时效指标
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当年完成
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完成率100%
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完成率100%
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项目完成指标
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成本指标
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项目整体支出
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控制成本在180万元以内
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控制成本在180万元以内
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效益指标
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社会效益指标
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社会满意度
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≥95%
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≥95%
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|
效益指标
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可持续影响指标
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目标持续发挥作用的时间
|
逐步提高
|
逐步提高
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满意度指标
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满意度指标
|
民众满意度
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≥90%
|
≥90%
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满意度指标
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满意度指标
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社会满意度
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≥90%
|
≥90%
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附件1
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称
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党建工作经费项目
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预算单位
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南充市顺庆区人民检察院
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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1
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执行数:
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1
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其中-财政拨款:
|
|
其中-财政拨款:
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其它资金:
|
1
|
其它资金:
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1
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化。
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激励广大党员发挥模范作用，保障党的基层组织建设不断创新发展。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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组织开展党员学习、培训等
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完成率100%
|
完成率100%
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项目完成指标
|
质量指标
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提高党组织工作效率
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达标率100%
|
达标率100%
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项目完成指标
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时效指标
|
当年完成
|
完成率100%
|
完成率100%
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项目完成指标
|
成本指标
|
项目整体支出
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控制成本在1万元以内
|
控制成本在1万元以内
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效益指标
|
社会效益指标
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强化学习型党组织建设
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≥95%
|
≥95%
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效益指标
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可持续影响指标
|
目标持续发挥作用的时间
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逐步提高
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逐步提高
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满意度指标
|
满意度指标
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服务对象满意度
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≥95%
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≥95%
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附件1
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称
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司法救助项目
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预算单位
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南充市顺庆区人民检察院
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预算执行情况(万元)
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预算数:
|
1.50
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执行数:
|
1.50
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其中-财政拨款:
|
|
其中-财政拨款:
|
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其它资金:
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1.50
|
其它资金:
|
1.50
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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|
被害人因遭受侵害，致使身体、心理受到伤害和家庭生活困难；检察机关启动国家司法救助给予适当补助，帮助被害人度过生活困难期。
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被害人因遭受侵害，致使身体、心理受到伤害和家庭生活困难；检察机关启动国家司法救助给予适当补助，帮助被害人度过生活困难期。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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完成救助人数
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完成救助人数3人
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完成救助人数3人
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项目完成指标
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时效指标
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当年完成
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完成率100%
|
完成率100%
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项目完成指标
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成本指标
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项目整体支出
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控制成本在1.5万元以内
|
控制成本在1.5万元以内
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效益指标
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社会效益指标
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社会满意度
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≥95%
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≥95%
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满意度指标
|
满意度指标
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救助人满意度
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≥95%
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≥95%
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附件1
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称
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检察办案专项经费项目
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预算单位
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南充市顺庆区人民检察院
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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825.30
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执行数:
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496.80
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其中-财政拨款:
|
825.30
|
其中-财政拨款:
|
496.80
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其它资金:
|
|
其它资金:
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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合理使用办案经费，专款专用，不超过范围支付；保障单位正常检察业务工作顺利开展。
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合理使用办案经费，专款专用，不超过范围支付；保障单位正常检察业务工作顺利开展。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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案件受理数量
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≥900件
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≥1000件
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项目完成指标
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质量指标
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结案率
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≥98%
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≥98%
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项目完成指标
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时效指标
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当年完成
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完成率100%
|
完成率100%
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项目完成指标
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成本指标
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项目整体支出
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控制成本在825.30万元以内
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控制成本在496.80万元以内
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效益指标
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社会效益指标
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社会满意度
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≥95%
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≥95%
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效益指标
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生态效益指标
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社会影响力
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≥95%
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≥95%
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效益指标
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可持续影响
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目标持续发挥作用
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逐步提高
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逐步提高
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满意度指标
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满意度指标
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办理案件满意度
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≥90%
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≥90%
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附件2
南充市顺庆区人民检察院
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
目前，我院有内设部门8个，具体包括:办公室（检察技术信息部）、第一检察部、第二检察部、第三检察部（公益诉讼检察部）、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部（司法警察大队）。
（二）机构职能
按照宪法规定，检察机关的主要职责为：受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作；依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督；对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。
（三）人员概况
经机构编制管理部门核定，其中:政法专项编制64人，工勤人员事业编制3人， 2020年末实有人数64人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
本年财政拨款2645.22万元。
（二）部门财政资金支出情况
本年财政资金支出2645.22万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）
（一）部门预算管理
绩效目标制定方面，编制要素完整，绩效指标有细化量化；目标实现方面，达到预期值的数量指标个数为3个，全部数量指标个数为6个；预算编制方面，较为科学准确；支出控制方面，部门公用经费及非定额公用支出控制，预决算偏差程度在10%以内；动态调整方面，预算执行没有偏离，不需要调整；执行进度方面，6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标；预算完成情况方面，执行进度已达到100%的为3个，未达到100%的为3个；违规记录方面，部门预算管理方面不存在此问题。
（二）结果应用情况
根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理和按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
部门整体支出评价自评82分。
（二）存在问题
1、绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度有待减小。预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、预算编制的科学准确性有待提高。
（三）改进建议
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
附件3
12309检察服务中心（实体大厅）项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
本项目是市院根据高检院、省院统一部署，在全市检察机关全面推开12309检察服务中心（实体大厅）建设，我院结合实际，认真贯彻执行，在省市两级院的指导监督下做出科学预算方案。
（二）项目绩效目标
为进一步深化检务公开、打造为民检察、规范司法办案，建成场所相对独立、职能相对集中、空间相对分离的12309检察服务中心（实体大厅）和检察公共办案区，更好地保障人民群众对检察工作的知情权、表达权和监督权，不断提升检察机关工作透明度、群众满意度和司法公信力。
（三）项目资金申报相符性
该项目通过专业人员进行预算，主要用于12309检察服务中心（实体大厅）和检察公共办案区的建设。建设期间严格按照预算内容进行实施，未改变其建设内容。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位
项目资金预算180万元，中央政法转移支付资金到位100万元，保证了项目的前期支付资金。
2．资金使用
该项目截止评价时点项目资金的实际支出为180万元，支付依据合规合法，支付程序严格规范。
（二）项目财务管理情况
为加强项目资金的使用管理，我单位专门制定了《项目资金的使用规定》（单位内容控制制度），所有项目资金的使用都严格按照《项目资金的使用规定》和我单位的《财务管理制度》，在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。
（三）项目组织实施情况
为保证项目质量和项目的顺利实施，在每个项目实施前我院均与乙方签订项目合同，制定项目管理制度，指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
我单位的项目绩效目标基本完成。
（二）项目效益情况
经济效益：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超预算。
效率效益：项目建设在规定时间内完成。
有效效益：通过建设12309检察服务中心（实体大厅）和检察公共办案区，实现公开案件信息、法律文书，受理人民群众恐高、申诉等事项，收集、反馈热门群众意见建议，通过法律咨询服务等“一站式”检察服务功能。
可持续效益：通过本项目，提高检察服务及办案能力，从而推动检察整体工作更加稳步有效开展。
四、问题及建议
（一）存在的问题
无
（二）相关建议
无
附件3
党建工作经费项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
为深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕基层党组织的政治引领作用的发挥，着力把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。我院结合实际，认真贯彻执行，在上级领导的指导监督下做出科学预算方案。
（二）项目绩效目标
进一步提高基层党建工作质量和整体水平，推动基层党建全面进步、全面过硬，不断展现新时代基层党建气象新作为；进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平，确保年度党建各项工作顺利完成。
（三）项目资金申报相符性
该项目通过专业人员进行预算，主要用于党建工作经费。使用期间严格按照预算内容进行实施，未改变其内容。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位
项目资金预算1万元，资金到位1万元，保证了项目的支付资金。
2．资金使用
该项目截止评价时点项目资金的实际支出为1万元，支付依据合规合法，支付程序严格规范。
（四）项目财务管理情况
为加强项目资金的使用管理，我单位专门制定了《项目资金的使用规定》（单位内容控制制度），所有项目资金的使用都严格按照《项目资金的使用规定》和我单位的《财务管理制度》，在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。
（五）项目组织实施情况
根据实际工作情况，重点用于开展主题教育、党员教育培训、基层党建工作、支部规范化建设等重点领域统筹推进各领域基层党组织建设，着力补短板、扬优势，建机制、明责任，重考核、强问责，抓两头、全覆盖，成常态、上台阶，进一步提高基层党建工作质量和整体水平，推动基层党建全面进步、全面过硬。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
我单位的项目绩效目标基本完成。
（二）项目效益情况
经济效益：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超预算。
社会效益：强化基层党组织政治功能和服务功能，统筹推进基层党组织建设，党组织积极发挥战斗堡垒作用。
可持续效益：通过本项目，提高党建工作科学化水平，从而推动党建整体工作更加稳步有效开展。
四、问题及建议
（一）存在的问题
无
（二）相关建议
无
附件3
司法救助项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
为了体现司法的人文关怀，防止因案致贫，帮助应遭受刑事犯罪或者意外事故而导致生活困难的刑事被害人度过生活困难期，我院结合实际，决定对生活特别困难的申请执行被害人家庭给予司法救助，并在上级领导的指导监督下做出科学预算方案。
（二）项目绩效目标
进一步贯彻执国家司法行政工作的方针、政策和法律法规，为司法行政工作更好地服务社会，每年对因遭受侵害，致使身体、心理受到伤害和家庭生活困难的被害人，检察机关启动国家司法救助给予适当救助。
（三）项目资金申报相符性
该项目通过专业人员进行预算，主要用于对刑事被害人的救助。期间严格按照预算内容进行实施，未改变其内容。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位
项目资金预算1.50万元，到位1.50万元，全年资金到位率100%。
2．资金使用
该项目截止评价时点项目资金的实际支出为1.50万元，所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，业务开展严格工作作风，严肃工作纪律。
（六）项目财务管理情况
为加强项目资金的使用管理，我单位专门制定了《项目资金的使用规定》（单位内容控制制度），所有项目资金的使用都严格按照《项目资金的使用规定》和我单位的《财务管理制度》，在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。
（七）项目组织实施情况
为保证项目的顺利实施，制定项目管理制度，指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
我单位的项目绩效目标基本完成。
（二）项目效益情况
经济效益：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超预算。
社会效益：减轻被害人的痛苦，化解矛盾、生活困难得到缓解，维护社会稳定。
可持续效益：通过本项目，充分体现了司法为民的理念，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。
四、问题及建议
（一）存在的问题
司法救助对象标准模糊，对救助制度认识不够。
（二）相关建议
加大宣传力度，加强业务学习。
附件3
检察办案专项经费项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
认真贯彻检察工作会议精神，全面推进检察工作的新发展，努力打造人民满意的检察机关，保障和促进检察业务工作的开展。我院结合实际，认真贯彻执行，在省市两级院的指导监督下做出科学预算方案。
（二）项目绩效目标
依法对职务犯罪进行侦查，对刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行监督，依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
（三）项目资金申报相符性
该项目通过专业人员进行预算，主要用于检察办案专项经费，提高案件办理质量。期间严格按照预算内容进行实施，未改变其内容。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位
项目资金预算825.30万元，资金到位825.30万元，保证了项目的支付资金。
2．资金使用
该项目截止评价时点项目资金的实际支出为496.80万元，支付依据合规合法，支付程序严格规范。
（八）项目财务管理情况
为加强项目资金的使用管理，我单位专门制定了《项目资金的使用规定》（单位内容控制制度），所有项目资金的使用都严格按照《项目资金的使用规定》和我单位的《财务管理制度》，在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。
（九）项目组织实施情况
为保证项目的顺利实施，制定项目管理制度，指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
我单位的项目绩效目标基本完成。
（二）项目效益情况
经济效益：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超预算。
有效效益：合理使用办案经费，专款专用，不超过范围支付；保障单位正常检察业务工作顺利开展。
可持续效益：通过本项目，提高检察服务及办案能力，从而推动检察整体工作更加稳步有效开展。
四、问题及建议
（一）存在的问题
项目绩效管理不够精细。
（二）相关建议
加强绩效管理意识，提高绩效管理水平。