南充市嘉陵区人民检察院2017年度部门决算编制说明
2018年9月
一、基本职能及主要工作
1、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
4对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
（二）2017年重点工作完成情况
2017年，我院在区委、市院、我院党组的正确领导下，坚持以中央相关会议精神为统领，以狠抓执法办案、全面推进检察工作改革、助力脱贫攻坚为主线，积极开展“两学一做”等教育实践活动，认真贯彻落实中央文件会议精神，牢牢把握检察工作主题，狠抓班子和队伍建设，认真履行检察职责，切实维护社会和谐稳定，各项检察工作均取得了良好成效。
二、部门决算单位构成
纳入南充市嘉陵区人民检察院2017年度部门决算编制范围的单位包括机关本级，本院没有二级预算单位，本院共设置了政治处、反贪局、反渎局、公诉科、侦监科、控申科、监所科、民行科等11个内设机构。
三、收入支出决算总体情况说明
（一）收入情况说明
2017年本年收入合计3582.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2532.04万元，占70.6%；其他收入1050.78万元，占29.4%。2017年收入合计比上年增加1789.84万元，增长99.8%，主要原因是本年开展办案大楼基建工作拨款收入增加。（数据来源财决公开01表）
（二）支出情况说明
2017年本年支出合计2771.74万元，其中：基本支出1510.74万元，占54.5%；项目支出1261.02万元，占45.5%。2017年支出合计比上年增加1343.27万元，增长94%，主要原因是本年开展办案大楼基建工作支出大幅增加。（数据来源财决公开1-2表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计2290.51万元，支出总计1757.37万元。与上年相比，财政拨款收、支总计分别增加743.04和332.86万元，分别增长50% 和23.4%。（数据来源财决公开2表，口径为“总计”数）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1757.37万元，占财政拨款本年支出合计的76.7%，与上年相比，增加332.86万元，增长23.4%，主要原因是本年人员调资和购置公务用车。（数据来源财决公开2表）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款本年支出1757.37万元，主要用于以下方面: 公共安全支出1513.34万元，占86.1%；社会保障和就业支出87.15万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出70.86万元，占4%；住房保障支出86.03万元，占4.9%。（数据来源财决公开4表，罗列用到的全部功能分类科目，至类级）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出1266.7万元，决算数与预算数基本持平。
2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出149.39万元，完成预算83.9%，决算数比预算数减少主要是本年办案开支管理更加科学，采购装备较少等原因。
3. 公共安全支出（类）检察（款）查办预防职务犯罪（项）40.19万元，决算数比预算数增加主要是本年办案数量增加，大案、要案较多等原因。
4. 公共安全支出（类）检察（款）公诉与审判监督（项）支出12.73万元，决算数比预算数增加，主要是因为本年办案案件数增加。
5. 公共安全支出（类）检察（款）侦查监督（项）3.66万元，决算数与预算数基本持平。
6. 公共安全支出（类）检察（款）执行监督（项）1.94万元，决算数比预算数减少，主要原因是本年办案开支减少。
7. 公共安全支出（类）检察（款）控告申诉（项）支出6.77万元，决算数比预算数增加较多主要是因为司法救助支出列入此项功能分类。
8. 公共安全支出（类）检察（款） “两房”建设（项）20.6万元，决算数比预算数减少，主要是因为基建工作进度问题。
9.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）11.38万元，决算数比预算数减少主要是因为本年项目支出进度较慢。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）87.15万元，决算数和预算数持平。
11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）70.86元，决算数和预算数持平。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出86.03万元，决算数和预算数持平。
（数据来源财决公开4表，罗列用到的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1510.74万元，其中：
人员经费1291.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费219.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（数据来源财决公开3_2表，罗列用到的经济分类科目）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为80.24万元，完成预算(指调整预算，下同)100%，其中：没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为78.94万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.3万元，完成预算43.3%。2017年度“三公”经费支出决算数比预算数持平。（数据来源财决公开3_4表）
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加64.23万元，增加400%，其中：因公出国（境）费支出决算无发生；公务用车购置及运行维护费支出决算增加65.27万元；公务接待费支出决算增加1.2万元，增加1200%。公务用车购置及运行维护费支出增减变动的主要原因去年购置了两辆执法执勤用车和一辆特种用车；公务接待费支出增减变动的主要原因本年接待有所增加。
（数据来源财决公开4_2表，罗列用到的经济分类科目）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为80.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。（数据来源财决公开4_4表）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算78.94万元，占98.4%；公务接待费支出决算1.3万元，占1.6%。
1.因公出国（境）经费支出
2017年因公出国（境）费0万元。2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出
2017年公务用车购置及运行维护费78.94万元,其中：
公务用车购置支出65.27万元。全年按规定更新购置两辆执法执勤用车和一辆特种用车，其中：轿车1辆、金额18万元，越野车2辆、金额47.27万元。
公务用车运行维护费支出13.67万元。主要用于检察办案工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加65.27万元，增长6527%。主要原因是今年采购了两辆执法执勤用车和一辆特种用车，去年没有购置公务用车。
3.公务接待费支出
2017年公务接待费1.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出1.3万元，具体内容包括接待上级检查工作和对藏援助院交流工作开支。
公务接待费支出决算比上年增加1.2万元，增长110%。主要原因是今年接待有所增加。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，本部门机关运行经费支出219.2万元，比上年增加/减少118.63万元，增长118%，主要原因是本年扶贫任务多差旅费增加较多，车改交通补贴按区财政要求列在其他交通费用科目下，援助扶贫村经费和物资等开支增加较大等原因。（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年度，本部门政府采购支出总额46.03万元，全部是政府采购货物支出，主要用于采购检察办案工作所需装备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。（数据来源财决CS05表）
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。（介绍收入类型、来源）
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项），主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）主要是单位中央转移支付办案经费和装备款的支出，主要用于单位办案开支和购买办案所需装备的支出。
6. 公共安全支出（类）检察（款）查办预防职务犯罪（项），主要用于单位查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。
7. 公共安全支出（类）检察（款）公诉与审判监督（项），主要用于单位对刑事犯罪案件审查起诉、出庭告诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督的支出。
8. 公共安全支出（类）检察（款）侦查监督（项），主要用于对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。
9. 公共安全支出（类）检察（款）控告申诉（项），主要用于受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。
10. 公共安全支出（类）检察（款） “两房”建设（项），办案和专业技术用房及附属设施德建设和修缮支出。
11.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项），主要用于上述项目之外其他用于检察方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按规定给职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）
15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财决公开01表、收入支出决算总表
财决公开1-1表、收入决算表
财决公开1-2表、支出决算表
财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表
财决公开3表、财政拨款支出决算明细表
财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表
财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表）
2017南充市嘉陵区人民检察院2017年度部门决算表.xlsx
