南充市嘉陵区人民检察院2019年度部门决算公开
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
5、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，我院在区委、市院、我院党组的正确领导下，坚持以中央相关会议精神为统领，以狠抓执法办案、全面推进检察工作改革、全面开展“扫黑除恶”专项斗争，助力脱贫攻坚为主线，认真贯彻落实中央文件会议精神，牢牢把握检察工作主题，狠抓班子和队伍建设，认真履行检察职责，切实维护社会和谐稳定，各项检察工作均取得了良好成效。
二、机构设置
纳入南充市嘉陵区人民检察院2019年度部门决算编制范围的单位包括机关本级，本院没有二级预算单位，本院共设置了政治处、公诉科、侦监科、控申科、监所科、民行科等8个内设机构。
三、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计4,840.68 万元。与2018年相比，收、支总计分别各增加329.57 万元 和375.14 万元，增加18.57%和18.83%。主要变动原因是今年基建进度加快，开支增加较多。
（一）收入决算情况说明
2019年本年收入合计2,473.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,980.30万元，占80.07%；政府性基金预算财政拨款收入171.18万元，占6.92%；其他收入321.67万元，占13%。
（二）支出决算情况说明
2019年本年支出合计2,367.53万元，其中：基本支出1,774.40万元，占74.95%；项目支出593.13万元，占25.05%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计4,130.39 万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计基本持平，变化不大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1,807.73万元，占本年支出合计的91.35%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少184.66 万元，下降9.27%。主要变动原因是本年度人员转隶11人，人员工资减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1,807.73万元，主要用于以下方面: 公共安全支出1,634.98万元，占90.44%；社会保障和就业支出75.01万元，占4.15%；医疗卫生与计划生育支出46.08万元，占2.55%；住房保障支出51.66万元，占2.86%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1,807.73万元，完成预算91.29%。其中：
1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出1534.70万元，决算数比预算数略有增加。
2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出68。59万元，决算数与预算数基本持平。
3. 公共安全支出（类）检察（款）查检察监督（项）28.57万元，决算数与预算数基本持平。
4.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）3.12万元，决算数与预算数基本持平。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）75.01万元，决算数和预算数持平。
6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）46.08元，决算数和预算数持平。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出51.66万元，决算数和预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1,707.45万元，其中：
人员经费1,511.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费196.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为13.49万元，完成预算43.52%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是本年适应区委要求主动压缩开支严控三公经费支出，科学保养执法执勤用车等原因。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.53万元，占99.99%；公务接待费支出决算0.96万元，占0.01%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.53万元,完成预算44.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少4.47万元，下降26.45%。主要原因是科学保养执法执勤用车等原因。
其中：本年没有公务用车购置支出截至2019年12月底，单位共有公务用车7辆，其中： 执法执勤用车7辆，特种专业技术用车1辆。
公务用车运行维护费支出12.53万元。主要用于检察办案工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.96万元，完成预算32.33%。公务接待费支出决算比2018年增加0.51万元，增长113.33%。主要原因是本年接待任务略有增加，其中：
国内公务接待支出0.96万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出0.96万元，具体内容包括具体内容包括接待上级调研检查工作和对其他院交流工作开支。
本年无外事接待支出
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出171.18万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，我院机关运行经费支出196.32万元，比2018年增加31.55万元，增长19.15%。主要原因是本年脱贫攻坚任务较重，支出增加较多。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，我单位政府采购支出总额68.59万元，全部是政府采购货物支出，主要用于采购检察办案工作所需装备。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，我院共有车辆7辆，其中：一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆，无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
因本年度我单位专项支出-科技强检信息化建设没有实施，因此没有对2019年部门支出开展绩效自评。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项），主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
10.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）主要是单位中央转移支付办案经费和装备款的支出，主要用于单位办案开支和购买办案所需装备的支出。
11. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项），主要用于单位刑事犯罪案件审查起诉、出庭告诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督、工作、对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督、受理举报、控告、刑事申诉等检察工作的支出。
12.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项），主要用于上述项目之外其他用于检察方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按规定给职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
南充市嘉陵区人民检察院2019年部门整体支出绩效评价报告
一、 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一） 机构组成。
纳入南充市嘉陵区人民检察院2019年度部门决算编制范围的单位包括机关本级，本院没有二级预算单位，本院共设置了政治处、公诉科、侦监科、控申科、监所科、民行科等8个内设机构。
（二）机构职能。
1.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
5、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
（三）人员概况。
我院2019年在编在职51人，聘用人员20人，退休人员23人，合计94人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计2,473.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,980.30万元，占80.07%；政府性基金预算财政拨款收入171.18万元，占6.92%；其他收入321.67万元，占13%。
（二） 部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计2,367.53万元，其中：基本支出1,774.40万元，占74.95%；项目支出593.13万元，占25.05%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我院年初科学编制预算，提前规划，年中稳步推进，预算执行准确及时，严格按照中央八项规定精神压缩开支，“三公”经费支出同比下降，全年无违规违纪现象。
（二）结果应用情况。
整体支出预算绩效自评为优。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
整体支出预算绩效自评为优。
（三） 存在问题。
预算编制不够精准，执行进度不够及时。
（三）改进建议。
提前谋划，更加科学编制预算，加快预算执行进度。
2019年部门决算公开.docx
